🖥️ 系统域 - 需求提交流程
按需求颗粒度分类审批流转 · 对标一线互联网标准
选择需求颗粒度
🔴 大需求 P1
🟠 中需求 P2
🟢 小需求 P3
🟣 工单任务
🔴
大需求 P1 - 战略/核心项目
系统：功能开发 / 数据：数仓开发 · 完整流程 · 强制复盘
需求审批
1. 提交需求
标注优先级
🙋 需求方
提交需求时标注建议优先级：P0紧急 / P1重要 / P2常规 / P3低优
↓
2. 需求方主管审核
🛡️ 需求方主管
↓
3. 单位主管审批
(选择是否验收)
👑 单位主管
↓
4. 域长审批 / 评估 + 优先级确认
P0/P1/P2/P3
🎯 域长
最终确认需求优先级，P0走绿色通道加速
分析评估
测试左移
5. 系统PO 需求分析
💡 系统PO
🔍 测试（参与PRD评审）
需求沟通/分析，产出PRD。测试同步介入，评审需求可测性
↓
5.1 测试输出交付物
PRD阶段
🔍 测试
① 测试方案
：测试策略、范围、环境要求
② 测试用例（核心场景）
：主流程+异常场景覆盖
③ 风险评估
：测试难点、依赖项、阻塞点
④ 测试排期
：用例编写+执行+回归时间估算
方案审批
6. PRD审批
含测试用例评审
🎯 域长
🙋 需求方
🛡️ 需求方主管
🔍 测试
PRD + 测试方案 + 核心用例 一并评审确认
↓
7. 立项决策会
决策是否做
👔 技术总监（主持）
🎯 域长
🛡️ 需求方主管
核心决策：
ROI评估、资源投入、是否立项。如否决，流程终止。
开发上线
8. 技术评审会
一次确认
💡 系统PO
⚙️ 开发负责人
🔍 测试
🎯 域长
技术方案 + 排期 + 风险 + 测试策略，一次会议全部确认
↓
9. 开发
⚙️ 开发
↓
10. 测试
用例已提前准备
🔍 测试
⚙️ 开发（配合修复）
执行完整测试用例，回归验证，输出测试报告
↓
11. 产品验收
💡 产品
↓
12. 域长验收
🎯 域长
↓
13. 灰度发布
5% → 30% → 100%
🚀 运维/发布
⚙️ 开发（值班）
🔍 测试（验证）
阶段一（5%流量，1天）
：核心功能验证，监控异常率
阶段二（30%流量，1-2天）
：扩大观察，核心指标比对
阶段三（100%全量）
：无异常后全量发布
⚠️
回滚机制
：任阶段发现问题立即回滚
需求验收
14. 需求方验收
🙋 需求方
↓
15. 单位主管验收
条件触发
👑 单位主管
仅当提交需求时勾选【需要单位主管验收】时触发
↓
✅ 完成
流程结束
↓
📊 项目复盘
(强制 · 域长主导 · 完成后1周内)
🎯 域长（主导）
💡 系统PO
⚙️ 开发负责人
🔍 测试
🙋 需求方
复盘模板：
目标达成回顾 → 问题根因分析 → 经验沉淀 → 后续优化建议
输出：
复盘报告（需提交单位主管）
💡 大需求 P1 说明：
造旺系统功能开发、平台重构、数仓开发、数据平台搭建等战略级项目。必须完整经历全链路，
强制灰度发布 + 强制项目复盘
。
🟠
中需求 P2 - 常规迭代
系统：功能优化 / 数据：BI报表 · 无灰度 · 复盘按需
需求审批
1. 提交需求
标注优先级
🙋 需求方
↓
2. 需求方主管审核
🛡️ 需求方主管
↓
3. 单位主管审批
(选择是否验收)
👑 单位主管
↓
4. 域长审批 / 评估 + 优先级确认
🎯 域长
分析开发
测试左移
5. 需求分析
💡 系统需求：系统PO
📊 数据需求：数据BP
🔍 测试（参与PRD评审）
需求分析，产出PRD。测试同步输出测试方案+核心用例
↓
6. PRD审批
含测试用例评审
🎯 域长
🙋 需求方
🔍 测试
开发上线
7. 技术评审会
💡 系统需求：系统PO
📊 数据需求：数据BP
⚙️ 开发负责人
🔍 测试
技术方案 + 排期 + 风险，一次会议确认（无需技术总监参与）
↓
8. 开发
⚙️ 开发
9. 测试
🔍 测试
↓
10. 需求验收
💡 系统需求：系统PO
📊 数据需求：数据BP
需求验收
11. 需求方验收
🙋 需求方
↓
12. 单位主管验收
条件触发
👑 单位主管
仅当提交需求时勾选【需要单位主管验收】时触发
↓
✅ 完成
流程结束
↓
📊 项目复盘
(按需 · 出问题才复盘)
🎯 域长
⚙️ 开发负责人
仅在项目延期、线上故障、需求返工时触发复盘（无需提交单位主管）
💡 中需求 P2 说明：
功能优化、模块迭代、BI报表、数据分析等常规迭代。
无灰度发布
（直接全量），
复盘按需
（无问题不复盘），无技术总监审核。
🟢
小需求 P3 - 快速交付
轻量快速交付 · 无评审 · 不复盘
需求审批
1. 提交需求
P3
🙋 需求方
↓
2. 域长审批 / 评估
🎯 域长
确认优先级为P3，评估快速交付可行性
需求处理
无评审，直接上
3. 系统域/数据域 一站式快速交付
📊 系统域/数据域
分析→开发→测试→上线，无需评审环节，简单测试后直接上线
✅ 完成
流程结束 · 不复盘
💡 小需求 P3 说明：
轻量快速交付类需求。
无单位主管审批，无评审，无灰度，不复盘
。域长审批后直接处理，快速交付。Bug修复、数据提取等请走工单流程。
🟣
工单任务
Bug修复 / 数据问题 / 刷数据 / 平台操作 · 快速响应
需求审批
无单位主管审批
1. 提交需求
🙋 需求方
↓
2. 需求方主管审核
🛡️ 需求方主管
↓
3. 承接方主管评估
🎯 承接方主管
工时 / 完成时间评估
需求处理
无评审，直接上
4. 主办人、协办人处理
🔧 主办人
🔨 协办人
需求 / 工单处理，无需评审环节
需求验收
5. 承接方确认
📦 承接方
↓
6. 需求方确认
🙋 需求方
↓
7. 单位主管确认结案
👑 单位主管
验收通过后，单位主管确认结案
↓
✅ 完成
流程结束 · 不复盘
💡 工单任务说明：
系统Bug修复、功能异常、数据问题、刷数据、数据修正、数据提取、存量操作、配置变更、平台运营维护等。
无单位主管审批，无评审，无灰度，不复盘
。